Socialnämndens beslut i korthet

I dag, onsdagen den 4 december, har socialnämnden sammanträtt.
Bland annat har följande beslut fattats:

Månadsrapport ekonomi oktober 2024

Socialförvaltningen redovisar ett underskott mot budget för perioden januari till oktober på 35 miljoner kronor.

Prognosen för helåret i delårsrapporten är ett underskott mot budget på 38 miljoner kronor och det är nu hård press på verksamheterna att dämpa kostnadsökningarna.

Det är fortsatt stora underskott och stora kostnadsökningar för de tre stora utförarverksamheterna hemtjänst, särskilt boende och omsorg om personer med funktionsnedsättning.
Socialnämnden godkände månadsrapporten.

Verksamhetsplan 2025-2029

Regionfullmäktige beslutar om prioriteringar och mål för Region Gotland.

Utifrån prioriteringarna, målen och uppdrag från politiken samt förvaltningens behov av verksamhetsutveckling har förvaltningen tagit fram en verksamhetsplan för 2025-2029.

Med förvaltningens verksamhetsplan som grund utarbetas aktivitetsplaner både på avdelnings- och enhetsnivå.

Socialnämnden beslutade att anta verksamhetsplanen för 2025-2029.

–Verksamhetsplanen innehåller viktiga delar som friskfaktorer och strategier för hållbar bemanning, som ska hjälpa verksamheterna att klara både kvalitet, bemanning och ekonomi, säger Håkan Ericsson (S), socialnämndens ordförande.

Förutsättningar inför budget 2025 och fördelning av budget

Socialförvaltningen har möjlighet att nå en balans mellan behov och resurser 2025.
Med tillskottet till LSS-verksamheten ser det ekonomiska läget betydligt bättre ut för 2025.

Dock kommer en central effektivisering på 1 procent fördelas ut på nämnderna.
För socialnämndens del rör det sig om en minskning av budgetramen med runt 15-18 miljoner kronor. Beslut om slutlig budgetram för 2025 kommer att fattas av regionfullmäktige i februari 2025.

Inom Region Gotland finns ett förslag på höjd friskvårdsersättning, 3 000 kronor per medarbetare och år samt friskvårdstid på totalt en timme per vecka. Kostnaden för detta ska tas inom befintlig budget.

Osäkerheten kring statsbidrag påverkar socialförvaltningens möjligheter att planera och utveckla verksamheten framåt.

Socialnämnden beslutar att godkänna förutsättningar och fördelning av budget 2025.

– Ekonomin för att klara 2025 är tuff och kommer att kräva hårt arbete med att hålla nere kostnaderna. Mycket handlar om schemaläggning och bemanning efter behov, och att tillsammans med chefer och medarbetare balansera kraven på en värdig omsorg och en ekonomi i balans, säger Håkan Ericsson.