Regionstyrelsens beslut i korthet

Mötet beslutade att föreslå till regionfullmäktige att:

• Driftsbudgeten för 2025 fastställs
• Investeringsbudgeten för ett nytt äldreboende i Visby minskas med 10 miljoner kronor 2026 och uppgår totalt till 265 miljoner kronor i planen för 2027-2028
• Regionfullmäktiges direktiv och rekommendationer till nämnderna godkänns
• Skattesatsen kvarstår oförändrad

Regionfullmäktige beslutade i juni 2024 om en grundbudget för nämnderna 2025 samt investeringsbudget för 2025 och 2026. I november 2024 tas slutligt beslut om driftbudgeten samt vilken skattesats som ska tillämpas nästa år.

Årets budget

Region Gotland befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge. Detta förklaras bland annat av ökade pensionskostnader, men inte enbart. Även uteblivna ökningar av generella statsbidrag har försvårat läget. Årets prognos pekar på ett stort negativt resultat för regionen på -347 miljoner kronor. Av detta är -164 miljoner kronor nämndernas underskott.

Effektiviseringar

För att få en ekonomi i balans krävs åtgärder och regionstyrelsen har i dag fattat en rad viktiga beslut om effektiviseringar. Bland annat har alla nämnder fått i uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att begränsa den negativa utvecklingen.

Region Gotland har ett besparingskrav på 1 procent för 2025, det motsvarar 70 miljoner kronor. Det handlar om effektiviseringar inom områdena lokaler, bemanning, IT-säkerhet och inköp. Regiondirektören har fått i uppdrag att återrapportera till regionstyrelsen i december, hur mycket respektive område kan effektiviseras. En förutsättning för återgång till en god ekonomi, är att nämnderna återställer eventuell obalans i nuvarande budget.

I budgetbeslutet finns även satsningar

– Vi har lagt en budget som tar ansvar för helheten där våra medarbetare, förebyggande arbete och hälsofrämjande insatser för barn och unga, är grunden för satsningar. Vår budget ger full lönekompensation så att vi ska ha konkurrenskraftiga löner och vi mer än dubblerar friskvårdsbidraget, säger regionstyrelsens ordförande, Meit Fohlin (S).

Regionstyrelsens beslut i urval:

Medarbetarna är vår viktigaste resurs

• Full personalkostnadskompensation till nämnderna om 3,35 procent, totalt 140 miljoner.
• Friskvårdsbidraget höjs till 3000 kronor per medarbetare och år. Satsningen sker inom ram och räknas över tid hem i och med minskade sjuktal.
• Arbetet med införandet av förmånscyklar för regionens personal går vidare.
• Regiondirektören får i uppdrag att utveckla arbetet med samordning kring bemanningsfrågor för en mer ändamålsenlig och resurseffektiv verksamhet.
• Regionstyrelsen tilldelas 1,5 miljoner kronor för arbetet.

Barn och unga

I budgeten finns flera tillskott som rör barn och ungdomar och civilsamhället. Bland annat medel för att starta en ungdomsgård i norra Visby och satsningar på mobil familjecentrerad verksamhet på fler platser på landsbygden.

LSS-verksamheten stärks

• Socialförvaltningen tilldelas 40 miljoner kronor för LSS-verksamheten.

– Vi ser att vi behöver göra mer för att barn och unga ska må bättre och därför satsar vi på skolan, fritidsgård och fritidsaktiviteter. Vi investerar även i lokaler för idrott, som ishall och ridsportsanläggning. Det kommer framförallt unga till del. Vi behöver också nå barn och familjer tidigare i livet och vill därför utveckla arbetet med familjecentraler. Vi gör även en historisk tilldelning till LSS - personer med behov av stöd och service ska ha det bra på Gotland, säger regionstyrelsens ordförande, Meit Fohlin (S).

Budgeten beslutas i regionfullmäktige den 18 november.