SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur – och fritidsförvaltningen har upprättat ett sifferunderlag för framtagande av budget- flerårsplaneförslag i enlighet med ledningskontorets anvisningar. Anvisningarna bygger på en ny planeringsprocess som innebär endast ett budget-arbete per år.

Materialet har kompletterats och reviderats efter arbetsutskottets behandling och framtagits textmassa till materialet.

För 2003 upptog förslaget investeringar på totalt 1 505 tkr och tillkommande drift-kostnader utöver den generella uppräkningen med 2 480 tkr. Som finansieringsmöjlighet upptas 1 590 tkr. Bristen 890 tkr avses prövas och prioriteras inom ram efter det att de definitiva ramarna erhållits.