BUN § 81

Utskrivet från: http://gotland.se/27943

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-11-15

BUN § 81
Internbudget 2007 

Dnr 2006/044-04
Ekonomichef Elisabeth Österdahl hade utarbetat förslag till driftbudget 2007. I förslaget anförs bl a följande:

…RAM: 1 159 634 tkr FÖRSLAG: Intäkter 87 137 tkr

Kostnader 1 246 771 tkr

NETTO: 1 159 634 tkr

Förslaget till Internbudget 2007 har beräknats med gällande resursfördelnings­modeller som grund samt de beslut om kompensation för löneökningar och övriga kostnadsförändringar som är kända. (Kf juni 2006).

Kostnadsförändringar som inryms i budgetförslaget är

o Färre elever i grundskolan, 15,0 mkr

o Fler elever i gymnasieskolan, - 5,2 mkr

o Fler barn i förskola och skolbarnsomsorg, - 8,8 mkr

o Ökade kostnad för regionala stödet, - 0,6 mkr

o Minskade statsbidrag för maxtaxans införande, - 0,9 mkr

o Minskat antal portioner (kosthållet), 2,2 mkr

o Ökade kostnader för tillkommande lokaler (hyra och städ), - 6,3 mkr

o Ökade kostnader för IT, -0,3 mkr

o Ökade kostnader för friskolor, -0,8 mkr

o EFH- sparbeting och köp av tjänster, -1,0 mkr

Det som möjliggjort att kostnadsökningar för bl a gymnasieskolan och förskolan inryms i budgetförslaget är att det samtidigt sker en fortsatt minskning av elevantalet i grundskolan och att den minskningen mycket stramt och tydligt blivit omsatt i kronor – möjligen för stramt och principiellt. Budgetförslaget förutsätter att beslutade 5 mkr i ramförstärkning kvarstår.

I förslaget anges ett antal tidigare aktualiserade anspråk som inte omhändertagits i liggande budgetförslag.

Enligt förslag i 2007 års budgetproposition (2006/07:1) kommer vissa tidigare riktade statsbidrag att tidigareläggas samt överföras till anslaget för Kommunalekonomiska utjäm­ning. För BUN omfattas följande statsbidrag av förändringarna: riktad satsning för perso­nal inom förskolan (220 kr/inv); grundläggande särvuxutbildning (2 kr/inv). Även det sär­skilda statbidraget till vuxenutbildningen (134 kr/inv) omfattas av förändringarna ( Se sär­skild anhållan i Au § 2006/72. )

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland hade utarbetat förslag till investerings­budget för år 2007.

Arbetsutskottet hade begärt hos kommunstyrelsen att de statsbidrag som övergår från att vara riktade till att bli generella från år 2007 överförs till BUN med de belopp som framgår av underlaget i anslaget för kommunalekonomisk utjämning. KS hade bifallit ansökan.

Kommunstyrelsen hade 2006-11-14 beslutat att minska BUNs budgetram med 5 mkr.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Driftbudgeten 2007 skall behandlas vid arbetsutskottets sammanträde 2006-11-29 för att ge den nya majoriteten möjlighet att ge förvaltningen inriktning för arbetet att anpassa budgeten till de nya förutsättningarna. 2. Förvaltningen ges i uppdrag att

    - i samråd med SON utarbeta ett gemensamt underlag för ett ev anordnande av en Öppen förskola i Hemse fr o m höstterminen 2007

    - se över fortsatt behov och inriktning för Mattisskolan

    3. BUN fastställer följande investeringsbudget för år 2007:

    Lännaskolan, inkl ped. proj. samordnare 500 tkr

    13 000 tkr

    Kräklingbo skola

    1 200 tkr

    Kräklingbo skola, möbler och utrustning

    200 tkr

    Investeringspott att fördela av BUN

    20 000 tkr

    Summa investeringsmedel BUN

    34 400 tkr

    Fördelning av investeringspott 20 000 tkr:

    Säkerhetsutrustning/handikappåtgärder

    1 500 tkr

    Övriga bygginvesteringar/anpassningar

    3 500 tkr

    Skol- och förskolegårdar

    1 800 tkr

    Möbler och utrustning efter anpassning vid skolor och förskolor

    200 tkr

    Lännaskolan, möbler och utrustning

    1 000 tkr

    Förstudie/förprojektering F-huset

    450 tkr

    F-huset ped. proj. samordnare

    250 tkr

    Högbyskolan

    1 500 tkr

    Kostverksamhet, möbler, utrustning, reinv./anpass.

    500 tkr

    Handikappfordon för Särskolan

    700 tkr

    IT-undervisning

    3 500 tkr

    IT-ledning/administration

    1 000 tkr

    Ateranskaffning/reinvestering av möbler och utrustning för förskola, grundskola och särskola

    800 tkr

    Ateranskaffning/reinvestering av möbler och utrustning för gymnasiet/kom-vux

    600 tkr

    Undervisningsmaterial för gymnasieskolan

    2 000 tkr

    Undervisningsmaterial för övriga skolformer

    550 tkr

    Instrument kulturskolan

    150 tkr