SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30
Ks § 266
Månadsrapport för september 2003
KS 2003/0344-04
- Ledningskontoret 2003-10-30
Delårsrapport 2:2003 prognostiserade ett underskott vid årets slut på -30 mnkr. Nu har ledningskontoret sammanställt förvaltningarnas månadsrapport för september månad 2003. Denna prognos över resultaträkningen uppgår till -20 mnkr vilket är en förbättring med 10 mnkr jämfört med delårsrapport 2.
Underskott för nämnderna har minskat och beräknas nu vara -37 mnkr, mot tidigare prognos -56 mnkr. Resultatkravet är dock -19 mnkr. Prognos för semesterlöneskuld har försämrats och är nu -8 mnkr. För övrigt inom finansförvaltningen råder det osäkerhet om slutavräkning av skatten där slutligt utfall blir klart i december. Försämring -1 mnkr.
|
Resultatprognos delårsrapport 2
|
-30
|
|
Förbättrade prognoser nämnderna
|
+19
|
|
Försämrad prognos semesterlöneskuld
|
-8
|
|
Övrigt finansförvaltningen
|
-1
|
|
Ny resultatprognos september
|
-20
|
Kommunstyrelsens beslut
- Tidigare beslutade resultatkrav gäller och ska uppnås.
- Åtgärder ska vidtas för att möjliggöra högre semesteruttag och minska semesterlöneskuldens ökning.
